مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي
مهام مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي
اولا
تدقيق اوجه نشاط تشكيلات المجلس ودراسة التقارير المقدمة منها ومقارنتها مع الخطط المرسومة والتحقق من مستويات تحقيق الاهداف وطلب الايضاحات اللازمة بالمخالفات واعطاء الرأي في شأنها.
ثانيا
تدقيق مستندات الصرف والقبض والقيد حسب الموازنة التخطيطية.
ثالثا
الاشراف على عمليات الجرد للموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية خلال السنة المالية وفي نهايتها.
رابعا
متابعة اجراءات تصفية الارصدة الموقوفة في السجلات.
خامسا
الإجابة على تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
سادسا
متابعة اجراءات تشكيلات المجلس لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
سابعا
تدقيق البيانات للحسابات الختامية للمجلس واستكمال متطلبات اعدادها.
ثامنا
التأكد من صحة موازين المراجعة الدورية وتدقيق كشف المصرف ومراقبة الالتزام بالتخصيصات المالية المحددة.
تاسعا
تدقيق العقود الخاصة بالمجلس وابداء الرأي بشأنها.
عاشرا
رفع تقارير دورية بنتائج اعمال المديرية الى رئيس المجلس.